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2025岳阳市广播电视台本级预算公开说明

来源：智慧岳阳发布时间：2025-01-06 16:07:20

岳阳市广播电视台2025年度

部门预算

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

我台为市政府直属的公益一类事业单位，是财政全额拨款。主要职责是：

1、为市委、市政府工作提供支持保障的职能。

（1）、负责拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向。

（2）、负责拟定市本级广播电视事业发展规划并组织实施的行政辅助工作；指导、协调、推动广电产业发展。

（3）、负责岳阳广播中心、电视中心、新媒体中心节目的采编、制作、审核、播控、传输，以及中央和省级广播、电视的转播工作；负责新媒体的组稿、编辑工作。

（4）、负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护，以及开发应用工作。

（5）、负责广播电视融媒体新技术的研究和开始利用工作。

（6）、负责广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作。充分发挥党和政府的喉舌作用，负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、以及播出编排和管理工作。

2、面向社会提供公益服务的职能。

负责开办岳阳新闻频道、岳阳都市频道、岳阳新闻网、智慧岳阳APP等，为全市人民提供文化、娱乐、生活等资讯要求。

3、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定,我台设12个内设机构、3个分支机构，全部纳入2025年部门预算编制范围。

12个内设机构分别是：综合部、总编室、技术部、发展战略规划部、媒体舆情监管部、媒资调配部、经营服务部、法务部、人事部、财务审计部、服务保障部、安全保卫部。

3个分支机构分别是：电视中心、广播中心、新媒体中心。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、岳阳市广播电视台本级

三、部门收支总体情况

本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年度本部门收入预算3911.62万元，其中，一般公共预算拨款3911.62万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2025年收入较去年减少65.35万元，主要是因为在职人员减少，人员经费减少。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算3911.62万元，其中，207文化旅游体育与传媒支出3431.90万元，208社会保障和就业支出289.21万元，221住房保障支出190.51万元，支出较去年减少65.35万元，主要是因为在职人员减少，人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算3911.62万元，其中，207文化旅游体育与传媒支出3431.90万元，占87.74%；208社会保障和就业支出289.21万元，占7.39%；221住房保障支出190.51万元，占4.87%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为3158.42万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为753.20万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：非税执收经费专项支出589.00万元，主要用于人员经费、运行维护经费、设备购置等方面,日常工作经费专项支出164.20万元，主要用于岳阳新闻及睛彩关注栏目业务工作、设备购置、运行维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款400.23万元（数据来源见表12），比上一年减少15.45万元，降低3.72%。主要原因是公务用车数量减少，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数7.50万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.50万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元）。2025年三公经费预算较上年减少48.5万元，主要原因是2024年新购置1辆一般公务车辆且2024年底处置报废了4辆一般公务车辆，2025年公务车数量减少，公务用车运行维护费减少。

（三）一般性支出情况

本部门2025年会议费预算2.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开1次会议，人数50人，内容为湖南广电奖评审会；培训费预算4.00万元，拟开展1次培训，人数160人，内容为事业单位工作人员培训；2025年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额408万元，其中工程类0万元，货物类194万元，服务类214万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆6辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3911.62万元，其中，基本支出3158.42万元，项目支出753.20万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。