2024年度岳阳电视转播台部门（单位）整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
岳阳电视转播台的主要职责是：承担中央电视台、省电视台和岳阳电视台在本地区的转播发射工作；承担中央、省、市11个频率的立体声调频广播的转播发射工作；承担湘北及湘西地区的微波传输任务；承担手机电视等媒体转播发射工作；负责岳阳市金鹗山、汨罗市达摩岭两个发射基地的日常管理、技术维护和安全保卫工作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年财政拨款基本支出926.83万元，其中人员经费796.65万元，公用经费130.08万元。
（二）项目支出情况
2024年财政拨款项目支出238.66万元，为金鹗山与达摩岭两个基地无线覆盖项目中央资金、省级资金、1个市级专项资金即维修及电耗，用于两个基地电费、维修维护费等。
岳阳电视转播台本着专款专用的原则，专项支出做到了按预算科目和项目资金的规定使用财政资金。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
2024年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2024年度整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆等内部管理制度，执行总体较为有效。
七、存在的问题及原因分析
一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。
二是固定资产管理有待加强。
八、下一步改进措施
1、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
2、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。
3、制定适用本单位的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
按相关要求进行公开。
其他需要说明的情况
报告需要以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4.政府性基金预算支出情况表
5.国有资本经营预算支出情况表
6.社会保险基金预算支出情况表
