一、基本情况
（一）单位基本情况
岳阳电视转播台是公益一类全额拨款副处级事业单位，主要职责是：承担中央电视台、省电视台和岳阳电视台在本地区的转播发射工作；承担中央、省、市11个频率的立体声调频广播的转播发射工作；承担湘北及湘西地区的微波传输任务；承担手机电视等媒体转播发射工作；负责岳阳市金鹗山、汨罗市达摩岭两个发射基地的日常管理、技术维护和安全保卫工作。
（二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标
本单位年度整体支出绩效目标是：1、继续确保重大节日、重要节目特护期及日常的广播电视安全优质播出。2、进一步争取中央及省、市财政专项经费，对技术设备进行改造、升级。3、按照省局要求完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程设备运行测试。4、继续加强学习型单位建设，开展技术比武，岗位练兵。
本单位市级专项资金绩效是维修及电耗项目，目标是高效地对金鹗山与达摩岭两个基地的设备进行维修维护，保障全年安全播出无事故。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2022年度财政拨款基本支出820.41万元，其中：人员经费776.78万元，占基本支出的84.68%，其他公用支出43.63万元，占基本支出15.32%。
（二）项目支出情况
本单位有1个市级专项资金即维修及电耗，用于我单位金鹗山与达摩岭的设备维修维护和电费支出，年初预算14.8万元。岳阳电视转播台本着专款专用的原则，专项支出做到了按预算科目和项目资金的规定使用财政资金。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2022年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2022年度整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆等内部管理制度，执行总体较为有效。
七、存在的问题及原因分析
一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。
二是固定资产管理有待加强。
八、下一步改进措施
1、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
2、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。
3、制定适用本单位的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
按相关要求进行公开。
十、其他需要说明的情况
无
报告需要以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
4.政府性基金预算支出情况表
5.国有资本经营预算支出情况表
6.社会保险基金预算支出情况表
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 | |||
45 | 42 | 93.33% | ||||
经费控制情况（万元） | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | |||
三公经费 | 2.96 | 11.35 | 3.7 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 1.86 | 3 | 2.59 | |||
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 1.86 | 3 | 2.59 | |||
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公务接待 | 1.1 | 8.35 | 1.1 | |||
项目支出： | 0 | 14.8 | 14.8 | |||
1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 | |||
2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3、市级专项资金 （一个专项一行） | 0 | 14.8 | 14.8 | |||
4、其他事业类发展资金 | 0 | 0 | 0 | |||
公用经费 | 117.28 | 54.16 | 43.63 | |||
其中：办公费 | 5.66 | 20 | 15.2 | |||
水费、电费、差旅费 | 7.25 | 10 | 10.9 | |||
会议费、培训费 | 0.06 | 0.3 | 0.2 | |||
政府采购金额 | —— | 0 | 0 | |||
部门基本支出预算调整 | —— | 0 | 0 | |||
楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厉行节约保障措施 | 提高对八项规定、厉行节约的认识，严格部门预算管理。 | |||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件2
2022年度部门整体支出绩效自评表
市级预算部门名称 | 岳阳电视转播台 | ||||||||
年度预 算申请 |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 712.75 | 712.75 | 712.75 | 10 | 100% |
| |||
按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||||||
其中： 一般公共预算：712.75 | 其中：基本支出：697.95 | ||||||||
政府性基金拨款：0 | 项目支出：14.8 | ||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款：49 |
| ||||||||
其他资金：0 |
| ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
确保重大节日、特护器广播电视安全优质播出 | 100%完成 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 | |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成2个铁塔及机器设备维修 | 》2 | 100% | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 保障电视、广播节目高质播出 | 》95% | 100% | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日前 | 100% | 10 | 10 |
| |||
成本指标 | 节约成本，提高效率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| |||
效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| ||
社会效 益指标 | 保障岳阳、长株潭等地无线覆盖 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| |||
生态效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| |||
可持续影响指标 | 传播党的方针、政策 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 转播工作得到社会公众认可 | 》95% | 》95% | 10 | 10 |
| ||
总分 | 100 | 100 |
| ||||||
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
项目支 出名称 | 维修及电耗 | |||||||
主管部门 | 岳阳市广播电视台 | 实施单位 | 岳阳电视转播台 | |||||
项目资金 |
| 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 10 | 100% |
| ||
其中：当年财政拨款 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 10 | 100% |
| ||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ||
其他资金 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
用于本单位设备维修及电费支出 | 100%完成 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 2个机房所有有专用设备维修维护 | 》2 | 100% | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 维修合格率》90% | 》90% | 100% | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 及时维修维护 | 2022年12月31日前 | 100% | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 设备维修成本《14.8万元 | 《14.8万元 | 100% | 10 | 10 |
| ||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |
| |
社会效益指标 | 维护广播电视稳定传输 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| ||
生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |
| ||
可持续影响指标 | 全年安全播出无事故 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| ||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众对转播工作认可 | 》95% | 100% | 10 | 10 |
| |
总分 | 100 | 100 |
| |||||
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
